遵义北科融汇生命科技有限公司

制定统一的 “六步清洗法” 标准：①去重处理：剔除重复录入、重复采集的供方数据、合作记录，确保数据唯一性；②格式标准化：对日期、金额、资质编号、供方编码、评级结果等字段按企业管理标准进行格式转换，确保数据一致性；③空值规范填充：对非必填字段按企业管理、合规要求进行规范填充，确保数据完整性；④异常值剔除：剔除信息不完整、逻辑明显错误、资质失效、已淘汰供方的无效数据，确保数据准确性；⑤分类分级校验：按供应品类、合规评级、风险等级对供方数据进行标准化分类分级，确保数据分类清晰、可检索；⑥合规性校验：校验数据是否符合国家药监局、GMP 等行业监管要求、企业内控管理规定，剔除不合规数据，确保数据合规性。制定了适配细胞生物行业的供方准入标准化审批规则：明确了供方准入的申请条件、资质要求、审核流程、现场核查标准；针对生物试剂、无菌耗材、生产设备等核心品类供方，设置了专属的准入门槛，必须具备对应的生产许可证、GMP 认证、ISO 体系认证等法定资质，严禁无资质供方纳入合格名录；建立了 “业务部门申请 - 质量部门审核 - 合规部门复核 - 管理层审批” 的四级审批流程，所有供方必须履行完整的审批流程后